Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183162
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.947
Retención DNCP
₲ 12.508
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-149319
Monto Contrato
₲ 3.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.337.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.