Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 1.609.790
Nro. Solicitud de Transferencia
187062
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.880
Retención DNCP
₲ 5.737
Retención IVA
₲ 43.904
Retención Renta
₲ 29.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-149987
Monto Contrato
₲ 2.899.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.757.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.757.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.