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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002902
Monto de la Factura
₲ 7.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159408
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.384.710

Retención DNCP
₲ 27.654
Retención IVA
₲ 213.818
Retención Renta
₲ 213.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-147285
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.423.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.423.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334620
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización de Eventos y Gastronomicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.