Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028141
Monto de la Factura
₲ 9.982.746
Nro. Solicitud de Transferencia
159590
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.493.410
Retención DNCP
₲ 35.575
Retención IVA
₲ 272.257
Retención Renta
₲ 181.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-147500
Monto Contrato
₲ 9.982.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.493.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.493.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.