Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 1.470.960
Nro. Solicitud de Transferencia
53077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.538
Retención DNCP
₲ 5.188
Retención IVA
₲ 40.117
Retención Renta
₲ 40.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-149726
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.377.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.377.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338153
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.