Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 4.564.850
Nro. Solicitud de Transferencia
81025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.341.090
Retención DNCP
₲ 16.267
Retención IVA
₲ 124.496
Retención Renta
₲ 82.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-138090
Monto Contrato
₲ 4.564.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.341.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.341.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.