Datos del Pago
Nro. de Factura
STR 62-FF10
Monto de la Factura
₲ 3.461.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
69/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2278
Monto Contrato
₲ 3.461.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.066.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.753.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186462
Nombre de la Licitación
Útiles e Insumos para Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia