Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 5.434.860
Nro. Solicitud de Transferencia
59631
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.434.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
0362/61/60/59/58
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1437
Monto Contrato
₲ 39.918.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.802.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.765.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191837
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica