Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020377
Monto de la Factura
₲ 530.065
Nro. Solicitud de Transferencia
130241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.137
Retención DNCP
₲ 1.928
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
028/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143544
Monto Contrato
₲ 530.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta