Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.229
Retención DNCP
₲ 33.498
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 170.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN
RUC
327091-2
Número de Contrato
077/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-149065
Monto Contrato
₲ 25.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.516.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.516.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337375
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPAS, PLÁSTICOS Y MALLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta