Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007049
Monto de la Factura
₲ 766.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.927
Retención DNCP
₲ 2.732
Retención IVA
₲ 20.905
Retención Renta
₲ 13.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80035090-1
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-138551
Monto Contrato
₲ 18.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.159.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.120.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL CHACO KM 312 Y KM 412
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta