Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 30.499.790
Nro. Solicitud de Transferencia
117272
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.477.538
Retención DNCP
₲ 110.908
Retención IVA
₲ 831.812
Retención Renta
₲ 554.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
CD N° 12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-112019
Monto Contrato
₲ 60.999.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.955.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.955.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297309
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Laboratorio de Informática (FIUNI)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado