Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000230
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133764
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.950.164
Retención DNCP
₲ 74.778
Retención IVA
₲ 578.182
Retención Renta
₲ 578.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-204979
Monto Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.950.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.950.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400965
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado