Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003794
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.909
Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
22, 23
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-208169
Monto Contrato
₲ 6.827.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.450.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado