Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004025
Monto de la Factura
₲ 6.367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19276
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.992.108
Retención DNCP
₲ 22.460
Retención IVA
₲ 173.659
Retención Renta
₲ 173.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
22, 23
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-208169
Monto Contrato
₲ 6.827.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.450.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado