Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068107
Monto de la Factura
₲ 828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.237
Retención DNCP
₲ 3.011
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
00008,07,11 med,11huma,006
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-203371
Monto Contrato
₲ 13.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.634.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.634.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado