Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003693
Monto de la Factura
₲ 3.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.128.033
Retención DNCP
₲ 11.725
Retención IVA
₲ 90.655
Retención Renta
₲ 90.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
09,007
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-203492
Monto Contrato
₲ 4.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.338.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.338.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado