Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022717
Monto de la Factura
₲ 2.689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111827
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.470
Retención DNCP
₲ 9.485
Retención IVA
₲ 73.337
Retención Renta
₲ 73.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
00000007,06,medicina,10,005
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-203575
Monto Contrato
₲ 10.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.023.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.023.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado