Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022715
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.136
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 26.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
00000007,06,medicina,10,005
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-203575
Monto Contrato
₲ 10.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.023.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.023.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado