Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003663
Monto de la Factura
₲ 4.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106324
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.418.209
Retención DNCP
₲ 16.561
Retención IVA
₲ 128.045
Retención Renta
₲ 128.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000001fca,07med,07humanidades
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-201465
Monto Contrato
₲ 13.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.409.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.409.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado