Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071133
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195285
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.455
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 44.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
000021,000020,015,25
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-208913
Monto Contrato
₲ 12.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.013.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.013.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado