Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071136
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185371
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.045
Retención DNCP
₲ 4.109
Retención IVA
₲ 30.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
000021,000020,015,25
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-208913
Monto Contrato
₲ 12.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.013.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.013.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado