Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002893
Monto de la Factura
₲ 6.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.811
Retención DNCP
₲ 24.063
Retención IVA
₲ 186.055
Retención Renta
₲ 186.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-206247
Monto Contrato
₲ 6.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.419.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.419.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401220
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Software de Sistema de Gestión Integral para Consultorios y Adquisición de Equipo informático para la Facultad de Medicina de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado