Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000244
Monto de la Factura
₲ 6.794.781
Nro. Solicitud de Transferencia
192073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.394.198
Retención DNCP
₲ 23.967
Retención IVA
₲ 185.312
Retención Renta
₲ 185.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-210574
Monto Contrato
₲ 12.094.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.381.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.381.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401157
Nombre de la Licitación
?Servicio de Limpieza para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C.- Segundo llamado?
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado