Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022926
Monto de la Factura
₲ 6.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19266
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.427.341
Retención DNCP
₲ 24.091
Retención IVA
₲ 186.273
Retención Renta
₲ 186.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-208911
Monto Contrato
₲ 6.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.427.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.427.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado