Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000286
Monto de la Factura
₲ 14.601.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195327
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.740.204
Retención DNCP
₲ 51.502
Retención IVA
₲ 398.209
Retención Renta
₲ 398.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
10,13,14
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-204262
Monto Contrato
₲ 25.860.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.335.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.335.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393634
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado