Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000187
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162935
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
10,13,14
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-204262
Monto Contrato
₲ 25.860.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.335.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.335.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393634
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado