Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032374
Monto de la Factura
₲ 4.850.842
Nro. Solicitud de Transferencia
81292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.613.062
Retención DNCP
₲ 17.287
Retención IVA
₲ 132.296
Retención Renta
₲ 88.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157419
Monto Contrato
₲ 4.850.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.613.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.613.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores