Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022023
Monto de la Factura
₲ 363.900
Nro. Solicitud de Transferencia
97210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.577
Retención DNCP
₲ 1.323
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157706
Monto Contrato
₲ 363.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores