Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022120
Monto de la Factura
₲ 752.900
Nro. Solicitud de Transferencia
81398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.162
Retención DNCP
₲ 2.738
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157421
Monto Contrato
₲ 752.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores