Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025524
Monto de la Factura
₲ 3.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.464
Retención DNCP
₲ 11.026
Retención IVA
₲ 85.255
Retención Renta
₲ 85.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-162171
Monto Contrato
₲ 3.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.944.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.944.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA, TOALLAS DE PAPEL, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores