Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070003
Monto de la Factura
₲ 4.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113858
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2016
Fecha de la Transferencia
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.331.723
Retención DNCP
₲ 16.232
Retención IVA
₲ 124.227
Retención Renta
₲ 82.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-124979
Monto Contrato
₲ 4.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.331.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.331.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307097
Nombre de la Licitación
CD N° 14/16 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia