Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020471
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132897
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-124291
Monto Contrato
₲ 64.022.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.794.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.794.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313810
Nombre de la Licitación
CD N° 16/16ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia