Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 16.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126901
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2016
Fecha de la Transferencia
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.014.533
Retención DNCP
₲ 60.012
Retención IVA
₲ 459.273
Retención Renta
₲ 306.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-125114
Monto Contrato
₲ 16.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.014.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.014.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307097
Nombre de la Licitación
CD N° 14/16 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia