Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017517
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149098
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-124980
Monto Contrato
₲ 47.746.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.405.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.405.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307097
Nombre de la Licitación
CD N° 14/16 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia