Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000338
Monto de la Factura
₲ 88.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.924.146
Retención DNCP
₲ 314.491
Retención IVA
₲ 2.406.818
Retención Renta
₲ 1.604.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
4107/15
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-120148
Monto Contrato
₲ 88.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.924.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.924.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VENTILADORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia