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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011880
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709

Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-123328
Monto Contrato
₲ 94.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.639.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.639.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307132
Nombre de la Licitación
CD N° 07 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MJ
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia