Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002941
Monto de la Factura
₲ 11.006.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174122
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.466.506
Retención DNCP
₲ 39.221
Retención IVA
₲ 300.164
Retención Renta
₲ 200.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-125349
Monto Contrato
₲ 19.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.549.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.549.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307097
Nombre de la Licitación
CD N° 14/16 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia