Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023869
Monto de la Factura
₲ 6.467.747
Nro. Solicitud de Transferencia
108505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.467.747
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-57661
Monto Contrato
₲ 49.751.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.313.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.313.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders