Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Monto de la Factura
₲ 711.100
Nro. Solicitud de Transferencia
62576
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-50355
Monto Contrato
₲ 711.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw