Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 941.740
Nro. Solicitud de Transferencia
65428
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-51409
Monto Contrato
₲ 39.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.249.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.249.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LA EXPO MAG/DEAG 2012
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia