Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 3.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123432
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.839.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-60799
Monto Contrato
₲ 3.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.650.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders