Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 1.292.900
Nro. Solicitud de Transferencia
62586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-50354
Monto Contrato
₲ 1.292.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.229.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders