Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36135
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-64221
Monto Contrato
₲ 3.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.680.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245531
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw