Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030355
Monto de la Factura
₲ 26.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-58258
Monto Contrato
₲ 26.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.162.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.162.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236529
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia