Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000114
Monto de la Factura
₲ 19.519.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43767
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2019
Fecha de la Transferencia
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.385.479
Retención DNCP
₲ 68.849
Retención IVA
₲ 532.336
Retención Renta
₲ 532.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-166625
Monto Contrato
₲ 45.816.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.155.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.155.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352974
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPROGRAFÍA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional