Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000239
Monto de la Factura
₲ 4.535.440
Nro. Solicitud de Transferencia
83030
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.272.054
Retención DNCP
₲ 15.998
Retención IVA
₲ 123.694
Retención Renta
₲ 123.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-156992
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.147.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.147.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339561
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Movil
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social