Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000612
Monto de la Factura
₲ 3.248.570
Nro. Solicitud de Transferencia
99235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.089.330
Retención DNCP
₲ 11.577
Retención IVA
₲ 88.598
Retención Renta
₲ 59.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-156992
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.147.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.147.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339561
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Movil
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social