Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039123
Monto de la Factura
₲ 41.165.005
Nro. Solicitud de Transferencia
164327
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.774.441
Retención DNCP
₲ 145.200
Retención IVA
₲ 1.122.682
Retención Renta
₲ 1.122.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-166957
Monto Contrato
₲ 81.516.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.782.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.782.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347061
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral