Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153459
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.540
Retención DNCP
₲ 460
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-161334
Monto Contrato
₲ 115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral